成
30
度
予 算 案 大 綱
目
次
1.
成
30
度予算案大綱
･･････････････････････････････
-1-
2.
成
30
度予算規模の状況
･･････････････････････････
-5-
3.
成
30
度一般会計予算款別内訳
････････････････････
-6-
4.
成
30
度一般会計予算歳出性質別内訳
･･････････････
-8-
5.
成
30
度一般会計当初予算案状況
グラフ
･･････････
-9-
6.
成
30
度重点的施策
･･････････････････････････････
-10-
7.
成
30
度事業一覧
････････････････････････････････
-13-
8.
ゼロ予算事業の主な取組み
･･･････････････････････････
-42-
9.
当初予算額の推移
一般会計
･････････････････････････
-48-
10.
基金の状況
････････････････････････････････････････
-49-
11.
市債残高の状況
････････････････････････････････････
-50-
．
成
度
予算案大綱
．予算規模
■一般会計 435億円
対前 度比 ＋29億円 ＋7.1％ 成29 度 406億円
■特別会計 266億2,140万円 公営企業会計を除く
対前 度比 ▲25億6,700万円 ▲8.8％ 成29 度 291億8,840万円
．予算案の概要
一般会計総額
成30 度一般会計の予算規模 435億円 前 度の406億円と比較 29億円 率に
7.1％の増と い 。
成30 度予算 市税や各種交付金 の増額が見込 れ のの 扶助費や公債費に
加え 投資的経費の増加 に 基金 の繰入金が増加と 厳 い状況と た
が 第2次総合計 が示 新た 将来像の実現に向けたスタートを た 目下の課 に対応
暮 や さの実感に が 各種施策を実行 暮 の安心と元気創造予算
と 編成に た。
歳 入
歳入のうち主要 一般 源 市税が139億円 地方譲与税及び各種交付金 約27億円 地
方交付税 71億10百万円 臨時 政対策債 18億53百万円を見込 い 。
このうち市税 前 度と比較 金額 2億円 率に 1.5％の増加を見込 い 。
主 訳と 個人市民税が 気回復に伴う個人所得の増加 に 前 度と比較
97百万円 率に 1.8％の増 た 固定資産税 企業の設備投資に 償却資産の増加
に 2億94百万円 率に 5.0％の増を見込 一方 法人市民税 本市の実体経済を
牽引 一部有力企業の実績 に 1億61百万円 率に 11.1％の減を見込 い 。
地方譲与税及び各種交付金 それ れの配分原資と 各種国税等の増減に が
地方消費税交付金が前 度と比較 62百万円 率に 3.2％の増と 全体と
1億38百万円 率に 5. ％の増を見込 い 。
地方交付税 合併算定替に 縮減措置の影響 を見込 のの 普通交付税措置が
あ 市債の償還額の増加に 前 度と比較 2億10百万円 率に 3.0％の増を見込
い 。
一方 地方交付税の出口ベース の 源 足を補う臨時 政対策債 国の 政健全化の
観点 発行抑制と 前 度と比較 1億67百万円 率に 8.3％の減と い
。その結果 地方交付税と臨時 政対策債を合わ た実質的 地方交付税総額 43百万円
上に 経常的 一般 源の総額 約253億53百万円 前 度と比較 約3億87百万
円の増を見込 い 。
た 分担金及び 担金 県 の水道事業体が香川県広域水道企業団に統合され こと
に伴い 従来本市の水道事業会計 計上 いた職員給 を一般会計 担 同額を同
企業団 の 担金と け入れ こと 約2億50百万円の増と い 。
国県支出金 それ れの事業額に応 増減 が 成30 度 公共事業関 費や
扶助費の増加 に 前 度と比較 約3億76百万円の増と い 。
産収入 未利用の公共 産の売却や貸付料 に 約2億90百万円を計上 い 。
寄附金 ふ さと丸亀応援寄附金を1億円計上 い 。
繰入金 駐車場特別会計 の繰入のほ 学校教育施設や保育所施設 市庁舎等複合
施設を と 各種投資的事業を推進 た に 国県支出金や合併特例債 の市債
を充当 た残額 の 源措置 と 積立目的に沿 た基金 約2億94百万円を繰 入
れ 。 た 公債費の増加を けモーターボート競走収益基金 1億円を繰 入れ ほ
源 足を補うた 政調整基金 5億円と合併振興基金 元金償還の範 あ 約15
億80百万円を繰 入れ 。
諸収入 モーターボート競走事業 の収益収入と 前 同額の1億円を計上
い 。
市債 市庁舎等複合施設整備事業を コミュニティセンターや小・中学校 保育
所施設の整備 に合併特例債の活用を予定 い 。投資的事業費 前 度に比 約11
億66百万円の増額と 足 源を確保 た の臨時 政対策債を除く建設
地方債 前 度と比較 約9億10百万円の増と い 。
市債発行見込額の増減 単位：千円
項 目 合併特例債 緊急防災
・減災債
臨時 政
対策債 その他 合 計
成29 度( ) 1,154,200 121,400 2,020,000 1,725,700 5,021,300
成30 度( ) 1,367,600 527,700 1,853,000 2,016,400 5,764,700
( ) ( ) 213,400 406,300 ▲167,000 290,700 743,400
歳 出
歳出予算のうち 性質別分類 人件費が約74億1百万円 扶助費 約104億8百万円 公
債費 約51億75百万円と いわゆ 義務的経費が合わ 約229億84百万円 歳
出全体の52.8％を占 い 。
(1) 義務的経費
このうち人件費 香川県広域水道企業団に派遣 職員の職員給 を一般会計 措
置 た 約2億70百万円の増と こと 総額 前 度と比較 約2億60百万
扶助費 社会保障に 経費と 対象者の増加や制度の充実 に 毎 増加
傾向にあ 成30 度 前 度と比較 約1億88百万円 率に 1.8％の増と
い 。
公債費 合併特例債を活用 た事業の借入金の償還 前 度と比較 約5億
1百万円 率に 10.7％の増と い 。
上に 義務的経費の総額 前 度と比較 約9億48百万円 率に 4.3％の
増と い 。
(2) その他経常経費
物件費 地方創生推進のた に展開 地域商社事業委託料等が増加 こと
前 度と比較 約1億81百万円 率に 3.5％の増と 。
た補助費等 本市の産業振興・雇用機会の拡大を図 た に新規計上 企業立地
進奨励金のほ 私立保育園保育士等の 担軽減のた の保育体制強化事業費補助金や
処遇改善のた の私立保育園等運営補助金の増額 前 度と比較 約4億86百万
円 率に 15.0％の増と い 。
基金 の積立金 基金の運用利子のほ モーターボート競走事業 の1億円の収
益収入を前 度と同様にモーターボート競走収益基金に積 立 。
各特別会計 の繰出金に い 総額 約48億18百万円と 前 度と比較
約1億12百万円 率に 2.4％の増と い 。国民健康保険特別会計や介護保
険特別会計 の社会保障関連の特別会計 の繰出金が 引 増加傾向にあ ことに
加え 公共下水道特別会計 ストック ネ ント計 の策定に取 掛 こと
増額と い 。
(3) 投資的経費
投資的経費 総額 約60億65百万円と 前 度と比較 約11億66百万円
率に 23.8％の増と い 。
城辰保育所施設整備事業や市庁舎等複合施設整備事業のほ コミュニティセンター
の改修・改築事業や 学校教育施設 の老朽化対策 に取 組 安全安心の基盤
く を い 。
た 善通寺市・多度津 と共同運用 い 消防通信指 ステ が更新時期を迎え
こと 共同運用 様の ステ を 入 ほ 引 史跡丸亀城跡 の丸坤櫓
跡石垣修復事業に 取 組 い 。
特別会計及び企業会計
特別会計に い 高齢化の進行に伴う介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計
新浄化センター建設の本格化に伴う公共下水道特別会計 増額と が 国民健康保険
健康保険特別会計 大 く減額と ８ の特別会計の総額 約266億21百万円 前 度
と比較 と25億67百万円 率に 8.8％の減と い 。
モーターボート競走事業会計 ター ースを実施 施設が増加 経営環境
が厳 さを増 が 成30 度 ＳＧボート ース モ ル及びＧＩ京極賞を開催
ほ 施設周辺30km圏域を対象と た来場 進や活性化に取 組 将来にわた 安定
た経営を う積極的 営業展開を図 い 。
政関連指標
(1) 政健全化指数
予算編成にあた 持 可能 政構造の堅持に向け 様々 政関 指標を
注視 い 。 た 地方公共団体 政健全化法の規定に基 一般会計の
公営企業会計や特別会計 第 セクターの 政状況全般を適 に把握・分析 全会計を
通 の 政健全化に い とこ 。
成28 度決算に け 政健全化指数 地方 政健全化法が示 次の 指標と
に国が定 早期健全化基準の数値を大 く下回 健全化を維持 い 。
が 後 市庁舎等の整備を 老朽化が進 公共施設 の対応が必要
あ これ の整備に当た 国県支出金 を活用 た後の 源と 基金の活
用や合併特例債 の地方債の発行を予定 い こと 実質公債費比率や将来
担比率 の数値の推移を慎重に見定 が 政運営を進 い 。
政健全化指数 成28 度決算 成27 度決算 (参考)早期健全化基準 成
27 度
実 質 赤 字 比 率 ▲3.57 % ▲2.95 % 12.12 %
12.10 ％
連 結 実 質 赤 字 比 率 ▲93.70 % ▲78.21 % 17.12 %
17.10 ％
実 質 公 債 費 比 率 4.3 % 4.2 % 25.0 %
将 来 担 比 率 58.6 % 59.0 % 350.0 %
(2) 経常収支比率
政の弾力性を示 経常収支比率 市税を と 経常的一般 源 増加 の
の 扶助費や繰出金に加え 公債費が大 く増加 こと 当初予算ベース 97.9％と
前 度の当初予算段階の97.3％と比較 と0.6 ントの硬直化と い 。
後 引 扶助費や公債費の増加が見込 れ こと 一層の一般 源確保
．
成30
度予算規模の状況
会 計 別 規 模
成30
度
成29
度
当 初 予 算 額
当 初 予 算 額
a)
b) 増減額(a)-(b)
増減率％
一般会計
43,500,000
40,600,000
2,900,000
7.1
国民健康保険特別会計
11,931,000
15,309,000
▲ 3,378,000
▲ 22.1
国民健康保険診療所特別会計
107,200
108,700
▲ 1,500
▲ 1.4
公共下水道特別会計
4,124,000
3,398,000
726,000
21.4
農業集落排水特別会計
167,400
174,000
▲ 6,600
▲ 3.8
駐車場特別会計
113,800
116,100
▲ 2,300
▲ 2.0
後期高齢者医療特別会計
1,341,000
1,285,000
56,000
4.4
介護保険特別会計
8,735,000
8,703,000
32,000
0.4
介護保険 ービス事業特別会計
102,000
94,600
7,400
7.8
特別会計小計
26,621,400
29,188,400
▲ 2,567,000
▲ 8.8
合 計
70,121,400
69,788,400
333,000
0.5
モーターボート競走事業会計
事業費用及び資本的支出
81,846,236
65,353,351
16,492,885
25.2
水道事業会計
県
の水道事業体が香川県水道広域企業団に統合されたことに伴い削除。
単位：千円
．
成30
度一般会計予算款別
訳
構成比 構成比
％ ％
1市税 13,900,000 31.9 13,700,000 33.7 200,000 1.5
2地方譲与税 302,000 0.7 300,000 0.7 2,000 0.7
3利子割交付金 32,000 0.1 18,000 0.0 14,000 77.8
4配当割交付金 89,000 0.2 73,000 0.2 16,000 21.9
5株式等譲渡所得割交付金 71,000 0.2 54,000 0.1 17,000 31.5
6地方消費税交付金 1,992,000 4.6 1,930,000 4.8 62,000 3.2
7 ルフ場利用税交付金 7,500 0.0 7,500 0.0 0 0.0
8自動車取得税交付金 87,000 0.2 72,000 0.2 15,000 20.8
9地方特例交付金 89,000 0.2 77,000 0.2 12,000 15.6
10地方交付税 7,110,000 16.3 6,900,000 17.0 210,000 3.0
11交通安全対策特別交付金 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0
12分担金及び 担金 996,707 2.3 746,304 1.8 250,403 33.6
13使用料及び手数料 861,003 2.0 853,644 2.1 7,359 0.9
14国庫支出金 5,509,724 12.7 5,314,324 13.1 195,400 3.7
15県支出金 3,058,541 7.0 2,877,753 7.1 180,788 6.3
16 産収入 289,958 0.7 182,060 0.5 107,898 59.3
17寄附金 101,010 0.2 60,010 0.1 41,000 68.3
18繰入金 2,507,644 5.8 1,705,979 4.2 801,665 47.0
19繰越金 10 0.0 10 0.0 0 0.0
20諸収入 701,203 1.6 677,116 1.7 24,087 3.6
21市債 5,764,700 13.2 5,021,300 12.4 743,400 14.8
歳 入 合 計 43,500,000 100.0 40,600,000 100.0 2,900,000 7.1
歳 入
成30 度
款 増減額 増減率 ％
予算額 予算額
構成比
構成比
％
％
1 議会費
346,061
0.8
342,861
0.9
3,200
0.9
2 総務費
5,229,601
12.0
5,002,743
12.3
226,858
4.5
3 民生費
18,203,340
41.8
16,838,249
41.5
1,365,091
8.1
4 衛生費
3,423,776
7.9
3,179,258
7.8
244,518
7.7
5 労働費
129,600
0.3
129,788
0.3
▲ 188
▲ 0.1
6 農林水産業費
814,247
1.9
1,120,191
2.8
▲ 305,944
▲ 27.3
7 商工費
903,299
2.1
464,152
1.1
439,147
94.6
8 土木費
2,907,709
6.7
3,063,457
7.6
▲ 155,748
▲ 5.1
9 消防費
1,808,299
4.1
1,301,711
3.2
506,588
38.9
10教育費
4,509,432
10.4
4,433,501
10.9
75,931
1.7
12公債費
5,174,636
11.9
4,674,089
11.5
500,547
10.7
14予備費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
43,500,000
100.0
40,600,000
100.0
2,900,000
7.1
歳 出 合 計
成30
度
歳 出
単位：千円
款
増減額
増減率 ％
予算額
予算額
．
成30
度一般会計予算歳出性質別
訳
当初予算額 構成比
％ 当初予算額
構成比 ％
増減額 (a)-(b)
増減率 ％
1 人 件 費 7,400,820 17.0 7,140,723 17.6 260,097 3.6
(退職手当を除く人件費) (6,696,820) (15.4) (6,524,723) (16.1) (172,097) (2.6)
( 退 職 手 当 ) (704,000) (1.6) (616,000) (1.5) (88,000) (14.3) 2 物 件 費 5,278,993 12.1 5,098,407 12.6 180,586 3.5
3 維 持 補 修 費 192,198 0.5 184,503 0.4 7,695 4.2
4 扶 助 費 10,408,231 23.9 10,220,533 25.2 187,698 1.8
5 補 助 費 等 3,715,733 8.6 3,230,200 7.9 485,533 15.0
6 公 債 費 5,174,636 11.9 4,674,089 11.5 500,547 10.7
7 積 立 金 104,381 0.2 104,308 0.3 73 0.1
8 投 資 及 び
出 資 金 ・ 貸 付 金 292,280 0.7 292,468 0.7 ▲ 188 ▲ 0.1
9 繰 出 金 4,817,532 11.1 4,705,113 11.6 112,419 2.4
10 予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0
11 投 資 的 経 費 6,065,196 13.9 4,899,656 12.1 1,165,540 23.8
43,500,000 100.0 40,600,000 100.0 2,900,000 7.1
歳 出 合 計
歳 出 項 目
単位：千円
成29 度 (b) 比 較
．
成30
度一般会計当初予算案状況
自 主 源 19,357,535 市 税 13,900,000 人 件 費 7,400,820 義 務 的 経 費 22,983,687
依 存 源 24,142,465 地 方 譲 与 税 302,000 (表単位：千 物 件 費 5,278,993 投 資 的 経 費 6,065,196
合 計 43,500,000 地 方 消 費 税 交 付 金 1,992,000 維 持 補 修 費 192,198 その他の経費 14,451,117
地 方 特 例 交 付 金 89,000 扶 助 費 10,408,231 合 計 43,500,000
地 方 交 付 税 7,110,000 補 助 費 等 3,715,733
分 担 金 及 び 担 金 996,707 その他の 訳 公 債 費 5,174,636
使 用 料 及 び 手 数 料 861,003 利 子 割 交 付 金 32,000 積 立 金 104,381
国 庫 支 出 金 5,509,724 配 当 割 交 付 金 89,000 投 資及び出資金・貸付金 292,280
県 支 出 金 3,058,541 株式 等譲渡所得割交付金 71,000 繰 出 金 4,817,532
産 収 入 289,958 ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,500 予 備 費 50,000
寄 附 金 101,010 自 動 車 取 得 税 交 付 金 87,000 普 通 建 設 事 業 費 6,065,196
繰 入 金 2,507,644 交通 安全対策特別交付金 30,000 合 計 43,500,000
諸 収 入 701,203 繰 越 金 10
市 債 5,764,700
そ の 他 316,510
合 計 43,500,000
歳 入
歳 出
人件費
17.0
扶助費
23.9
公債費
11.9
普通建設事業費
13.9
物件費
12.1
繰出金
11.1
補助費等
8.6
投資及び出資金・ 貸付金
0.7
維持補修費 0.5 積立金
0.2 予備費
0.1
義務的経費
52.8
投資的経費
13.9
その他の経費
33.3
市税
31.9
繰入金
5.8
使用料及び手数料
2.0
分担金及び 担金
2.3 諸収入
1.6
産収入 0.7 寄附金
0.2
地方交付税
16.3
国庫支出金
12.7
県支出金
7.0 市債
13.2
地方消費税交付金
4.6
地方譲与税 0.7
地方特例交付金
0.2 その他
0.8
自主 源
44.5
依存 源
55.5
総額
43,500,000 100%
総額
43,500,000 100%
６． 成30 点的施策
．心豊
子
も
文化
育
ち
く
大綱
頁 事業 事業費：千 区分 事業概要
13 (900) 食堂開設支援補助金 新規
食堂を設置 遀営 う 団体 施設開設 遀営 要 費用 一部を支援 孤食 防止を通 子
貧困対策を実施
14
私立保育園等遀営補助金 保育体制強化事業費補助金
(11,880) 新規
私立保育園等 保育士 負担を軽減 た 保育士資 を持た い 保育支援者 を保育 周辺業務 活用 費用 一部を補助 保育士 職防止 就業 を図
14
私立保育園等遀営補助金 私立保育園等保育士処遇改善事 業補助金 (9,756)
新規
保育士 確保対策 私立保育園等 保育士 賃金等 を上乗せ 場合 補助金(月額3,000 人)を交付 保 育士 処遇改善を図
14
保育所施設整備事業費
(1,092,790) 私立認可保育園施設整備事業費
(37,373) 臨時
引 公立及 私立 保育所施設 整備や耐震化を推進 子 たち 保育環境 充実 組 城辰保育 所 ふた 西保育園 恵城保育園等
47 公立幼稚園等一時預 ( ロ予算事業事業 ) 新規 新た業を実施 公立幼稚園 園(2園) 一時預 事
35 新市民会館整備事業費 22,691 臨時
新市民会館 整備 向 基本構想 策定を終え 市民 談会を開催 整備基本計 管理遀営計 策 定 組
― 美術館施設整備事業費(債務負担行 (1,798,000)) 臨時 老朽化掛 い 猪熊弦一郎現代美術館 長 化工事
17 児童用品費等生徒就学奨励援助費 (4,500) 学 充
経済的 就学困 児童 生徒 保護者 対 就学奨 励費を 充 PTA会費や生徒会費 活動費を支援
15 16
学校建設費 (153,250) 中学校建設費 (175,590) 臨時
中学校施設 や便所 外壁改修 老朽化対策 を 実施 子 た ち 教 育環境を 整え 城東 本 島 栗熊 富熊 飯山 学校 綾歌 飯山中学校
15 郡家青い鳥教室施設整備事業費(3,400) 臨時 対象児童数後 子育 環境増加充実を図伴い 郡家青い鳥教室を整備郡家第 放課 3青い鳥教室
34 史跡丸亀城跡修復事業費 (138,000) 丸坤櫓跡石垣 臨時 本市た 修復工事ン 着手あ 丸亀城 石垣を守 後世 引
16 生徒指児童指 推進費推進費 (3,442) (270) 充 教育支援 eン ニン( 逿を) 入い教育環境指 充実を図講師を増員
16
児童指 充実費 特別支援教育支援員賃金
(4,455)
充 特別支援教育支援員を増員 遉障害を含 障害 あ 子 たち 対 学校生活 支援体制を充実
．健康
安心し
暮
せ
ち
く
大綱
頁 事業 事業費：千 区分 事業概要
40 綾歌市民総合事業費 (232,418) ン 等耐震化 臨時 引 綾歌市民総合 ン 等 耐震改修工事を実施
31
国民健康保険特別会計 集団特定健診予約 付業務委託 料 (800)
新規 特定健診 診率向上を図 た 集団特定健診 い ォンを活用 たネッ 付を開始
41
戸籍住民基本 帳事務費 コンビニ交付 構築費 (中讃広域負担金) (32,034)
臨時
戸籍や住民票 印鑑 録証明書等をコンビニ 交付 ビ を開始 た そ 基盤 を中讃広 域 2市3 連携 構築
20
コ ュニ 生活 路線等遀行維持費
ロ ョン 入 補助金 (3,500
臨時
丸亀コ ュニ 利用者 位置情報等を ォン 簡単 把握 ロ ョン
を遀行事業者 入 組 対 補助を行う
24 市庁舎等複合施設整備事業費 (310,266) 臨時 市庁舎本設計 実施設計を完了市民交流活動 ン 工事 複合施設整備着手 向 基
24
市庁舎等整備事業費 ビッ ン基本計 策定等委託料 (16,200)
臨時
市民 現市庁舎跡地を ビッ ン 再編 た 主要 構造物や植栽 ン 等を基本計 あわせ 現市庁舎跡地街 区 基本設計を策定
22
合併処理浄化槽設置推進事業費
単独処理浄化槽配管費補助金 (1,800)
新規
公共用水域 水質保全 向 単独処理浄化槽 合併処理 浄化槽 転換を た 既存 設置等補助 加え 新 た 配管工事費 一部 補助を開始
22 23
雨水幹線改修事業費 (6,200) 公共 水道特別会計
水対策実施設計業務委託料 (20,000)
臨時
風等 大雨時 津雨水幹線 越水等 水被害を 防 た 一部 堤 嵩上 工事や ン 設置を行うほ
抜本的 水対策 向 た実施設計業務を実施
23
公共 水道特別会計 新浄化 ン 建設関 費
(1,472,000)
臨時 新浄化 ン 建設 向 主要施設 設計業務を完了 本 的 工事 掛
26 通信指 改修事業費(428,372) 臨時
多 津 善通寺市 2市1 単独 を活用 共 遀用 い 通信指 業務 い 更新期を迎 えたた 2市1 共 遀用 を構築
25 消防屯所整備事業費 (74,878) 臨時
第8分団 屯所改築工事や第3 第6分団 機械器具置場 設置 向 組 ほ 第14 第15 第17分団 空調 機設置工事 第11分団 屯所改築 向 た設計業務 を実施
15
中学校遀営費
児生活習慣病予防健診委託料 (550)
．
躍動す
ち
く
大綱
頁 事業 事業費：千 区分 事業概要
38 ふ事業補助金さ 納税活用移住交流 (1,000) 進 新規
ァン ン 型 ふ さ 納税を原資 移 住交流 進 資 ふ さ 移住交流 進 ロ
を募集 ロ 認定さ た団体等 対 集 た寄附金を補助金 交付
21
島振興費
島住民通勤等航路費補助金 (1,500)
充
島民 生活支援 定期券購入者 加え 新た 回数券購入者 補助対象 月あ い 数回
通院者 を支援
39
自治会振興費 自治会加入推進員賃金
(1,918)
新規 自治会加入率 向上を図 た 自治会未加入者 加入を 自治会加入推進員を配置
39
コ ュニ ン 整備事業 費
(450,480) 臨時
市民活動 点 あ コ ュニ ン 施設整備や 耐震化 を推進 城坤 飯 垂水 栗熊 飯山
47 地域担当職員制 ( ロ予算事業) 充 地域担当職員を増員強化 職員力 向上を図地域 連携 た ち 充実
20 事業費ベ (6,100) ョン ち 推進 充
家守会社 設立や 民間 ロ を喚起 た 手 引 を策定 ほ 空家等 利活用 関 相談窓口を 設置
36 総合遀動公園駐車場整備事業費(12,500) 臨時
総合遀動公園 利便性を高 た さ 駐車場整備 向 た都市計 決定 変更手 や 基本設計業務 組
28
産業振興対策事業費
地元企業PR事業開催業務委託料 (800)
新規
将来 進路選択 向 た知見を広 地元就職率 向上 た 市内 中学生を対象 ふ さ 丸亀 産業や企業を紹介 産業教育を実施
28 企業立地産業振興対策事業費進奨励金 (361,012) 新規
企業立地を 進 た 一定 要件を満た た工場施設 等を設置 企業 対 新た 投 固定資産 課さ た 固定資産税 収納額 相当 額を奨励金 支給
28
商工会議所遀営等補助金 キッ 推進補助金
(500) 新規
丸亀商工会議所等 連携 公立 中学校 幼稚園を対 象 子 休業日 合わせ 親 休暇 得 推進 親子 向 合う時間を増や キッ 全国 先駆 組
29 地方創生推進地域商社事業費(86,061) 臨時
7
成」0
業
覧
点的施策
：千
心豊
子
も
育
9,770,183子育
支援の充実
7,754,341子 子育 支援 業計 推進 業費 23,647 子 育 支 援 課
子 子育 支援 業計 遀営 業費 4,203
期計 ン 調査業務委託料 臨時 3,000
子育 支援情報 信 業費 1,944
子育 等環境 支援 業費 2,000
子育 支援 繋 業 健や 子 基金 業補助金
子育 応援育児用品貸出 業費 500
貸出 業業務委託料 500
子育 支援 業費 15,000
情報共 機能追加 臨時 3,000
食堂開設支援補助金 新規 900 子 育 支 援 課
食堂 開設 遀営 う 団体 支援補助金 開設経費補助金 補助率：1景「 限「0万 600
遀営経費補助金 補助率：1景「 限10万 300
児童福祉管理費 20,935 子 育 支 援 課
児童館管理遀営費 19,185 子 育 支 援 課
丸亀 児童館指定管理委託料 7,183
東 川児童 ン 指定管理委託料 10,496
ン 業費 6,000 子 育 支 援 課
家庭 児童相談 業費 9,364 子 育 支 援 課
子育 短期支援 業費 634 子 育 支 援 課
児童 母子援護費 710,625 子 育 支 援 課
療給付費 548,093
療給付費 520,000
熟児養育 療給付費 6,000
親家庭等 療給付費 143,306
子育 業費 203
親家庭等子育 支援 業費 360
母子父子家庭自立支援給付金支給 業費 18,663
児童扶養手当支給 業費 624,165 子 育 支 援 課
児童手当給付費 1,983,669 子 育 支 援 課
地域子育 支援 点 業費 型 30,761 子 育 支 援 課
病児 病 児保育 業費 19,999 子 育 支 援 課
児童福祉施設整備 進 業費 70 子 育 支 援 課
児童福祉施設建設資金償還補助金
保育所及 園施設費 87,126
保育所及 園遀営費 912,372
私立保育園等遀営費 1里ヶ所 1,610,375 幼 保 遀 営 課
私立保育園等援助費 165,198 幼 保 遀 営 課
私立保育園等遀営補助金 109,341
保育体 強 業費補助金 新規 11,880
私立認 保育園等 保育支援者 用費用 部 補助 補助 象経費：人件費 委託料等
補助率：」景4 1施設1 当 最大重0千
私立保育園等保育士処遇改善 業補助金 新規 9,756
私立認 保育園等 保育士等 人当 」000 補助金 交付
私立保育園施設整備資金利子補給金 46
特別保育 業費 私立 55,811
延長保育 進 業医1」ヶ所) 16,335
保育所地域活動 業 11ヶ所 2,750
地域子育 支援 点 業 ン 型 」ヶ所 23,526
時預 業 4ヶ所 13,200
地域子育 支援 点 業費 ン 型 立 ヶ所 21,527 幼 保 遀 営 課
時預 業費 立」ヶ所 8,632 幼 保 遀 営 課
保育所等職員教育研究 業費 7,846 幼 保 遀 営 課
遉 害児支援協働 業費 11,165 幼 保 遀 営 課
立保育所及 園施設整備 業費 独 業 1,017,250 幼 保 遀 営 課
城辰保育所施設整備 業費 992,900
各保育所及 園施設補修費 24,350
保育所耐震補強等 業費 独 業 99,890 幼 保 遀 営 課
ふ 西保育園耐震補強 業費 99,890
私立認 保育園施設整備 業費 37,373 幼 保 遀 営 課
母子保健 業費 156,319 健 康 課
母子保健相談 指 業費 10,813
歳 児健康診査費 3,015
母子保健団体活動援助費 1,274
母子愛育班遀営補助金
歳児健康診査費 3,317
妊婦健康診査費 118,409
妊婦 般健康審査 委託料 扶助費 107,093
妊婦歯科健診委託料 1,426
特定 妊治療補助金 充 9,200
補助 象 男性 妊治療 追加
島妊婦健康診査等支援 業補助金 15
乳児健康診査費 14,967
児健康診査費 1,517
課 子 ン 業費 165,914 教 総 務 課
課 留 家庭児童会 業費 155,924
課 留 家庭児童会遀営業務委託料
課 子供教 業費 9,990
遀営委託料
留 家庭児童会施設整備 業費 3,400 教 総 務 課
郡家青い鳥教 施設整備 業費 3,400
子
もの教育の充実
2,015,842教育委員会費 4,267 教 総 務 課
務 管理費 16,623 学 校 教 育 課教 総 務 課
教育研究所管理費 3,016 学 校 教 育 課
私学等振興費 600 教 総 務 課
私学振興補助金 460
中･地域連携教育推進 業費 新規 16,295 学 校 教 育 課
中 貫教育 成果 活 地域 連携 深 地域 あ 学校 進
費講師賃金 中 人 13,912
連携協議会委託料 学校群 2,043
学校管理遀営費 304,456 学 校 教 育 課教 総 務 課
施設管理委託料 40,218
学校 薬剤師報酬 24,882
児童 教職員検診等委託料 3,656
児生活習慣病予防健診委託料 4,020
中学校管理遀営費 161,877 学 校 教 育 課教 総 務 課
施設管理委託料 18,379
産業 学校 薬剤師報酬 10,194
生 教職員検診委託料 2,379
児生活習慣病予防健診委託料 充 1,500
学校施設長 命 計 策定 業費 臨時 5,390 教 総 務 課
学校施設長 命 計 策定業務委託料 学校 4,000
学校施設長 命 計 策定業務委託料 中学校 1,300
学校教育施設整備 業費 334,940 教 総 務 課
学校建設費 共
栗熊 学校 改築 業費 110,100
学校建設費 独
栗熊 学校西側擁壁改修 業費 16,150
島 学校教 棟屋 防水改修 業費 15,800
島 学校屋 遀動場外壁改修 業費 1,400
城東 学校 棟外壁 改修 業費 2,000
飯山 学校便所改修 業費 4,800
中学校建設費 共
綾歌中学校 改築 業費 168,990
中学校建設費 独
飯山中学校図書館外壁改修 業費 6,600
飯山中学校自転車置場新築 業費 6,100
児童 生 指 推進費 充 14,935 学 校 教 育 課
ご ニン 入経費 通信遀搬費,工 費 270
教育支援 ン 指 講師賃金 3,442
教育支援 ン 指 講師賃金 中 6,203
教育支援 ン 設置 業委託料 1,000
児童 生 緊急指 業委託料 中) 750
い 策 業委託料 中) 170
校 策 業委託料 中) 250
部活動強 推進補助金 中 1,000
教育相談員謝金 中 480
児童 生 指 充実費 105,587 学 校 教 育 課 特別支援教育支援員賃金 」7人 中監人 充 50,768
費講師賃金 人 中14人 42,343
校務支援員賃金 1,234
学校生活指 員賃金 中 人 8,924
遉 害児巡回 ン 謝金 中 2,200
教職員等研修費 中 1,020 学 校 教 育 課
英会話推進 業費 2,282 学 校 教 育 課
外国語活動指 講師賃金 人
学校教育 業費 23,485 学 校 教 育 課
指 主 賃金 人 6,239
学校問 解決支援員賃金 2,194
ン 賃金 2,027
ワ 賃金 充 6,692
学校生活支援員賃金 人 5,378
報償費 674
日 語適応支援教 業費 6,974 学 校 教 育 課
講師等謝金 4,989
臨時職員賃金 1,197
人 教育 ワ 業費 中 211 学 校 教 育 課
学校図書館教育推進 業費 32,272 学 校 教 育 課
学校 書賃金 1盤人 中監人 32,272
外国語指 助手招致 業費 充 25,437 学 校 教 育 課
Ｊ Ｔ 業務委託料 2,009
Ｔ業務派遣委託料 中 人 5,071
外国語指 助手報酬 中 人 13,760
い 等 策 業費 1,202 学 校 教 育 課
教育情報 推進費 149,722 学 校 教 育 課
教育用 ン等借 料 110,384
教育振興費 163,779 学 校 教 育 課教 総 務 課
教 備品費 25,093
図書費 中 11,226
教具費 中 13,867
児童 生 就学奨励援助費 138,686
学用品費等補助 中 充 68,376
象者：準要保護者
給食費補助 中 70,310
各幼稚園施設補修費 10,912 幼 保 遀 営 課
幼稚園管理遀営費 131,581 幼 保 遀 営 課
幼稚園施設費 38,173
幼稚園遀営費 93,408
幼稚園就園奨励費 52,901 幼 保 遀 営 課
私立幼稚園等遀営費 33,698 幼 保 遀 営 課
子 子育 支援新 移行 私立幼稚園等 遀営費 施設型給付費
私学等振興費 14,655 幼 保 遀 営 課
私立幼稚園遀営補助金 3,280
特別保育 業費 11,375
幼稚園教育研究 業費 710 学 校 教 育 課
教育 策 業費 2,335 学 校 教 育 課
就学奨励 業費 高校 大学 2,335
高校 大学等入学金貸付 業 預託金 2,000
少 育成 ン 遀営 業費 6,966 学 校 教 育 課
専門指 員賃金 5,808
少 育成 ン 活動 業費 5,448 学 校 教 育 課
補 員等活動旅費 2,630
育成 等委託料 882
Ｔ 活動推進費 1,856 学 校 教 育 課
丸亀 Ｔ 連絡協議会育成補助金 1,856
少 教育 業費 6,717 民活動推進課
少 団体育成補助金 3,572
七 交歓研修会補助金 750
京極 交歓研修会補助金 充 1,900
七 加え京極 交 研修 実施 体験 交流 通 ｼ ｭﾆ ﾀ 育成 組
学校給食 ン 管理遀営費 349,532 学 校 給 食 ｾ ﾀ
学校給食 ン 施設費 128,986
施設管理委託料 22,706
学校給食 ン 遀営費 220,546
調理等業務委託料 中央 飯山 164,052
学校給食会補助金 10,811 学 校 給 食 ｾ ﾀ
学校給食 ン 施設等整備費 13,350 学 校 給 食 ｾ ﾀ
飯山学校給食 ン 調理準備 等空調機改修 業費 11,500
第 学校給食 ン 消毒保管機購入 業費 1,850
安心し
暮
せ
10,054,039環境
配慮した社会
105,326島簡易水遈 業補助金 60,201 務 課
環境保全啓 業費 2,837 環 境 全 課
快適環境副読 作成業務委託料 800
地域電力調査業務委託料 臨時 300
環境衛生管理費 686 環 境 全 課
再生 能 入 進 業費 20,000 環 境 全 課 宅用 陽 電 設置費補助金 19,000
宅用 陽熱利用 設置費補助金 1,000
害 策管理費 11,674 環 境 全 課
調査 分析等業務委託料 10,010
環境保全管理費 313 環 境 全 課
林業管理費 7,115 農 林 水 産 課
造林保育 業費 1,256
保全林管理費 5,859
青 山再生 業費 2,500 農 林 水 産 課
青 山林 作業遈周辺整備委託料 2,000
廃棄物の適正処理
再資源化
1,195,989資源粗大処理管理費 36,689 ン 課
生 処理容器等設置補助金 1,650
使用済乾電 処理等委託料 2,250
蛍 灯処理等委託料 1,642
資源粗大収 業務費 19,295 ン 課
牛島資源 遀搬委託料 900
清掃管理費 77,614 ン 課
城山 楠見 ン等水質検査業務委託料 1,197
ン 丸亀隣接地 ン類調査業務委託料 626
ン 丸亀地 水 周辺 域調査委託料 1,120
資源 推進協議会協力金 55,000
塵芥処理管理費 677,935 ン 課
指定 袋販売手数料 18,468
指定 袋製作費 79,445
塵芥収 業務費 131,047 ン 課
収 ン 製 費 監」,000部 4,007
収 遀搬業務委託料 112,121
塵芥収 車等購入費 48,800 ン 課
塵芥収 車 「ｔ 車 」 29,400
処理管理費 132,015 ン 課
中讃広域行 務組合 担金 126,022
処理施設 瀬戸 ン ン 「 」 )
収 業務費 58,432 ン 課
収 遀搬業務委託料 48,212
収 車購入費 10,800 ン 課
収 車 4ｔ ュ 車 1 10,800
衆便所管理費 3,362 ン 課
衆便所清掃委託料 1,700
4箇所 浜 園 西 山 福島
衆便所利用状況調査委託料 臨時 800
緑の
ち
の推進
188,776園緑地管理費 132,896 都 計 課
街路樹等維持管理委託料 52,510
草花等植付 委託料 4,900
亀山 園及 民 維持管理委託料 34,700
街 園等管理委託料 18,960
園緑地施設等点検委託料 1,810
緑 推進 業費 1,540 都 計 課
緑 協議会補助金 1,440
園緑地整備費 27,640 都 計 課
園緑地整備 業費 25,940
街 園等補修工 7,800
山児童 園 ン 設置工 3,400
岡田幼稚園跡地 園整備工 4,400
子 逿 場整備工 2,000
子供 逿 場改修 業費 1,700
亀山 園施設整備 業費 26,700 都 計 課
策業務委託料 2,300
亀山 園見返 坂手 設置工 5,000
亀山 園 そ 橋便所改修工 12,300
亀山 園石垣支 木 採工 2,600
土地利用
住環境の充実
577,181狂犬病予防等 策費 18,029 環 境 全 課
狂犬病予防注射等業務委託料 14,202
犬猫 妊去勢手術費補助金 1,800
桜谷聖苑遀営費 75,746 環 境 全 課
葬祭具貸付 業遀営費 4,500 環 境 全 課
桜谷聖苑整備 業費 13,888 環 境 全 課
火葬炉 車整備 業費 2,052
火葬炉 等修 業費 10,466
桜谷聖苑施設整備 業費 1,000
地域環境衛生援助費 1,152 環 境 全 課
島火葬場遀営補助金 440
共同使用墓地整備補助金 200
衆浴場遀営補助金 360
環境衛生地域団体助成金 152
衆浴場施設改善補助金 666 環 境 全 課
墓地管理費 19,470 環 境 全 課
営墓地清掃等管理委託料 8,340
墓地施設整備費 14,740 環 境 全 課
営墓地施設整備 業費 2,140
青 山墓地 園駐車場整備 業費 5,000
川墓地 整備 業費 7,600
空家 策 業費 56,682 環 境 全 課
空家除 費用補助金 56,000
都 計 管理費 6,683 都 計 課
御供所地 実態調査等業務委託料 臨時 500
点密 街地 解消 実態調査 実施
ョン 推進 業費 充 6,100 都 計 課
ョン ュ 等推進業務委託料 5,820
ョン 活用方針や 掛 組 示 手引書 策定
土地 整理 業費 750 都 計 課
岡 地 土地 整理 業補助金 750
● 駐車場特別会計 113,800 都 計 課
駐車場指定管理委託料 58,300
大手 第 駐車場消火設備改修工 5,000
大手 第 駐車場手摺改修工 4,600
建築管理費 1,524 建 築 課
営 宅管理費 25,203 共施設管理課
施設管理委託料 18,794
営 宅整備 業費 26,950 共施設管理課
外浜団地 棟耐震診断業務委託料 9,000
宅用火災警報器 替工 11,000
老朽 宅解体工 5,000
営 宅維持補修費 55,000 共施設管理課
地籍調査 業費 136,298 地 籍 調 査 課
地籍測 等業務委託料 115,515
公共交通の充実
離島振興
179,681ュニ 生活 路線等遀行維持費 104,954 環 境 全 課
ョン 入補助金 臨時 3,500
遀行 業者 ョン 入 経費 国1景」 1景」 支援
島 ュニ 遀行遀転業務等委託料 8,400
広島 ュニ 遀行補助金 2,500
島振興費 74,727 民活動推進課
高等学校生 通学航路費補助金 720
島航路遀営費補助金 64,900
島 民通勤等航路費補助金 充 2,800
補助 象： 島航路乗船 回数 補助率：「0財
島移 進 業費補助金 2,000
作成業務委託料 臨時 1,500
島情報 信 作成
道路環境の整備
934,036遈路橋 う改良費 126,700 建 設 課
営 軒茶屋 宅跡地整備 業費 5,000
綾歌 岡田西地 遈路改良 業費 11,500
中津 地 遈路改良 業費 4,000
遈郡家東西 線遈路改良 業費 2,700
遈九頭 巡回支線遈路改良 業費 12,000
遈 浦 分線遈路改良 業費 500
遈日 線遈路改良 業費 3,800
遈 井 原線遈路改良 業費 6,000
遈 川監 線遈路改良 業費 9,000
川西 地 遈路改良 業費 4,000
飯山 西坂元地 遈路改良 業費 5,000
遈原田金倉線改良 業費 10,400
遈丸亀駅福島線遈路改良 業費 10,000
東汐入川周辺 遈改良 業費 1,500
遈西土器 線改良 業費 9,300
遈交差点等改良 業費 32,000
遈舗装費 157,500 建 設 課
遈舗装改良 業費 157,500
遈舗装改良工 費 155,000
社会資 整備総合交付金 業費 339,300 建 設 課
遈西土器 線遈路整備 業費 80,000
遈金倉川西堤防線 舗装補修 業費 20,000
遈原田金倉線遈路整備 業費 60,000
遈土器線立 断歩遈橋補修 業費 10,000
遈 中津線塩屋橋 補修 業費 30,000
遈 浦 分線遈路整備 業費 139,300
独県費補助 業費 38,300 建 設 課
遈丸亀駅福島線改良 業費 20,000
遈昭和 田 線 交差点 業費 8,300
街路 業費 独 業 123 建 設 課
街路 業 務費 123
遈路補修 業費 98,000 建 設 課
遈路補修 業費 98,000
舗装補修工 費 60,000
遈路橋 う管理費 1,573 建 設 課
遈路 帳整備費 8,000 建 設 課
遈路維持管理費 50,175 建 設 課
遈路照明維持管理費 22,493 建 設 課
遈路橋 う整備 務費 700 建 設 課
遈新設改良 業 務費 700
県営遈路橋 う整備 担金 51,200 建 設 課
遈路橋 う整備 業 担金 51,200
駅前広場等管理費 2,859 建 設 課
土木総務管理費 2,219 建 設 課
交通 全 策費 独 業 23,500 建 設 課
交通 全施設整備 業費 16,000
遈路照明施設補修 業費 7,500
自転車駐車場管理費 11,394 都 計 課
自転車駐車場指定管理委託料 8,635
丸亀駅 第 自転車場屋 防水工 800
丸亀駅 第 自転車駐車場便所改修工 800
生活排水処理施設の整備
5,272,208共 水遈特別会計繰出金 706,000 務 課
農業 落排水特別会計繰出金 118,900 務 課
雨水活用 業費 1,185 水 遈 課
雨水貯留施設設置補助金 525
雨水貯留施設改造補助金 600
雨水 透施設設置補助金 60
合併処理浄 槽設置推進 業費 共 業 142,710 水 遈 課
合併処理浄 槽設置補助金 139,110
独処理浄 槽等転 補助金 1,800
独処理浄 槽配管費補助金 新規 1,800
水遈 業計 域外 既設 独処理浄 槽 合併処理浄 槽 転 配管工 要 経費 重万 限 補助
合併処理浄 槽設置推進 業費 独 業 2,083 水 遈 課
水遈計 域 等へ 設置補助金 1,776
都 水路管理費 3,730 水 遈 課
都 水路整備 業費 6,200 水 遈 課
雨水 線改修 業費 6,200
● 共 水遈特別会計 4,124,000 職 水 遈 課員 課
水遈建設費 273,950 水 遈 課
共 水遈長 命 工 費 共 40,000
共 水遈長 命 工 費 独 17,000
中府処理分 水管 設工 費 共 49,300
中府処理分 水管 設工 費 独 8,300
中府処理分 舗装復旧工 費 共 8,400
中府処理分 舗装復旧工 費 独 2,200
綾歌第」処理分 水管 設工 費 共 17,100
綾歌第」処理分 舗装復旧工 費 共 6,000
飯山第4処理分 水管 設工 費 共 28,700
飯山第4処理分 舗装復旧工 費 共 2,500
飯山第監処理分 水管 設工 費 共 20,000
営 軒茶屋 宅跡地 水管 設工 費 独 1,000
各所 水管 設 共 独 舗装復旧工 費 独 22,800
処理施設建設費 1,978,551 水 遈 課
丸亀 新浄 ン 詳細設計業務委託料 共 10,000
丸亀 新浄 ン 建設工 業務委託料 共 1,462,000
水処理設備長 命 実施設計業務委託料 共 14,000
水処理設備長 命 工 業務委託料 共 406,600
施設改築等実施設計業務委託料 独 1,000
城 ン 場雨水 ン 改築 工 費 独 16,000
丸亀 浄 ン 掻寄機改築 工 費 独 21,500
塩屋 ン 場雨水 ン 改築工 費 独 10,000
塩屋中 ン 場吸砂 ン 改築工 費 独 2,300
水 策実施設計業務委託料 共 20,000
中讃流域 水遈建設 担金 大束川処理 15,151
維持補修 業費 17,000 水 遈 課
舗装復旧工 費 独 2,000
各所 付管等工 費 独 15,000
管 管理費 15,500 水 遈 課
ン 場管理費 111,193 水 遈 課
ン 場遀転管理委託料医包括) 60,228
施設等改修工 費 3,000
終 処理場管理費 374,534 水 遈 課
浄 ン 遀転管理委託料医包括) 193,032
中讃流域 水遈維持管理 担金 大束川処理 68,166
営業管理費 75,634 水 遈 課
企業会計移行業務委託料 23,500
成」「 4 営企業会計 入 向 組 進
● 農業 落排水特別会計 167,400 水 遈 課
業務管理費 64,864 水 遈 課
農業 落排水処理施設等維持管理業務委託料医包括) 20,672
農業 落排水処理施設汚泥貯留槽清掃手数料 5,760
農業 落排水処理施設汚泥汲 手数料 20,425
農業 落排水施設維持補修費 14,300 水 遈 課
農業 落排水処理施設等改修工 費 5,800
農業 落排水処理施設 澄水排出装置改修工 費 4,000
10 災害
強い都市基盤の整備
588,935庁舎等整備 業費 18,455 都 計 課
ン基 計 策定等委託料 臨時 16,200
庁舎等複合施設整備 業費 310,266 都 計 課
庁舎等複合施設整備基 設計 実施設計業務委託料 142,236
丸亀 庁舎等複合施設新築工 128,600
漁港管理費 1,102 建 設 課
漁港 帳整備費 200 建 設 課
岸堤防等老朽 策 業費 5,000 建 設 課
茂浦漁港 岸長 命 計 策定 業費 臨時 5,000
漁港建設費 独 業 3,286 建 設 課
各漁港維持補修 業費 1,500
各漁港改良 業費 1,600
手島漁港金物改良工 800
笠島漁港 防波堤改良工 800
漁港建設 業 務費 186
漁港建設費 独県費補助 業 10,000 建 設 課
手島漁港護岸等改良 業費 10,000
耐震改修 進 業費 28,990 都 計 課
民間 宅耐震 策支援 業費補助金 28,990
砂防 業費 独 業 3,185 建 設 課
砂防改修 業費 3,185
河川管理費 6,878 建 設 課
排水施設管理費 12,834 建 設 課
排水路機能強 施設整備 業費 7,300 建 設 課
茂浦 ン 場排水 ン 整備工 3,000
東汐入川汚濁防 膜設置工 800
遉 浦 ン 場 電源 替工 1,000
排水路改修費 33,621 建 設 課
排水路改修 業 務費 71
排水路改修 業費 33,550
土器 東 目地 排水路改修工 24,000
港湾建設費 独 業 14,287 建 設 課
各港湾維持補修 業費 5,000
岸保全 業費 高潮 策 2,600
港湾整備 業 務費 187
港湾建設費 独県費補助 業 55,500 建 設 課
島港 泊 物 場改良 業費 10,000
浦港岸壁改良 業費 10,000
島港 泊 阪地 高潮 策 業費 4,500
浦港 立石地 高潮 策 業費 10,500
丸亀港 御供所地 高潮 策 業費 14,000
浦港 浦地 高潮 策 業費 6,500
県営港湾整備 担金 24,250 建 設 課
港湾整備 業 担金 24,250
港務所管理費 7,198 建 設 課
臨 港湾施設整備 業費 29,200 建 設 課
丸亀港専用岸壁改修 業費 29,200
港湾管理費 6,933 建 設 課
港湾 帳整備費 450 建 設 課
港湾施設長 命 計 策定 業費 独 業 臨時 10,000 建 設 課
11 危機管理体制の強化
49,303水防費 2,019 機 管 理 課
水防講習会参加消防団員報酬 165
防災費 28,367 機 管 理 課
非常食等備蓄物資 4,593
防災行 無線保 業務委託料 5,912
防災 作成業務委託料 臨時 6,880
防災訓練実施費 257 機 管 理 課
自主防災力強 業費 2,210 機 管 理 課
防災行 無線施設整備 業費 5,449 機 管 理 課
国民保護法関連 業費 35 機 管 理 課
災害時避 所標識整備 業費 6,138 機 管 理 課
Ｊ 信機更新 業費 4,828 機 管 理 課
12 消防
救急体制の充実
935,824消防施設等整備費 独 258,352 ( 消)総 務 課
消防屯所整備 業費 74,878
第」分団機 器具置場整備 委託料 工 費 6,100
第盤分団機 器具置場整備 土地購入費等 3,880
第里分団屯所整備 委託料 工 費等 59,440
第11分団屯所整備 委託料 3,800
第1分団 外壁改修 第14 1監･17分団 空調機設置 1,658
消防 ン 自動車等整備 業費 消防団 51,126
消防 ン 自動車 （）-Ⅰ 39,700
第「分団 第11分団
第重分団 山辺 第1「分団 中
消防 ン 自動車等整備 業費 消防 部 90,831
消防 ン 自動車 1 車 44,135
高規格救急自動車 救急1 46,696
消防水利施設等整備費 1,217
消防車等整備 業費 40,300
子付消防自動車特別保 点検修 医ｵ ﾊ ﾎ ) 40,300
消防施設整備 担金 33,760 ( 消)総 務 課
消防施設等修 費 13,800 ( 消)総 務 課
消防車等設備修 費 9,523
消防施設修 費 4,277
通信指 改修 業費 428,372 ( 消)総 務 課
常備消防管理費 38,740 ( 消)総 務 課
傷病者緊急搬 船 装費補助金 臨時 1,500
常備消防活動費 12,415 ( 消)総 務 課
救急活動費 6,516 ( 消)総 務 課
予防 業費 883 ( 消)総 務 課
非常備消防活動費 57,419 ( 消)総 務 課
消防団員報酬等 36,285
消防団遀営交付金 9,250
消防 部施設管理費 61,715 ( 消)総 務 課
無線基地 鉄塔点検業務委託料 臨時 900
消防団員 職報償金 8,739 ( 消)総 務 課
消防団員等 務災害 策費 15,113 ( 消)総 務 課
13 交通安全
生活安全の充実
26,780防犯灯 業費 9,600 建 設 課
交通 全 策費 10,746 環 境 全 課
交通 策協議会補助金 9,200
防犯 策費 6,353 環 境 全 課
香川県防犯協会 担金 1,101
防犯協会補助金 4,781
消費者行 業費 81 民活動推進課
活力
1,479,74514 農林水産業の振興
516,006治山林遈 業費 11,210 農 林 水 産 課
農業総務管理費 8,192 農 林 水 産 課
農業振興地域整備計 意向調査 経費 臨時 1,512
農業振興地域整備計 変更 伴う農家 象 意向調査 実施
農業振興 業費 15,135 農 林 水 産 課
担い手経営活性 業費 425
農業改善 及 業費 3,294
農業共済組合補助金 3,155
害鳥獣捕獲 業費 3,860
経営所得 定 策等推進 業費 6,255
農業振興 業補助金 44,978 農 林 水 産 課
米麦生産振興 業補助金 2,980
ン 防除 策費 632
良質麦生産振興 策費 1,444
い い種子新規 組振興 策費 904
園芸特産物振興 業補助金 3,496
園芸特産物生産振興総合 策 業補助金 2,296
果樹産地総合振興 業補助金 1,200
農業経営支援 業補助金 1,490
農業経営基 強 資金利子助成金 90
認定農業者等農地 積支援 業補助金 1,000
農業経営研究活動 業補助金 400
生活研究等組 活動支援 業費 572
新規就農者確保 業補助金 16,500
環境保全型農業直接支援 策 業補助金 440
地域 支え 落営農推進強 業補助金 100
人 農地 ン作成加速 支援 業補助金 1,200
農地 積支援 業費補助金 17,000
明日 農業 鳥獣被害防 策 業補助金 1,200
侵入防 柵設置 補助金 1,000
産業 推進交流 業費 1,000 農 林 水 産 課
農業施設整備補助金 74,497 農 林 水 産 課
米麦生産振興 策 業費 5,927
力強い水田農業条件整備 業補助金 5,927
園芸特産物振興 策 業補助金 39,194
わ園芸産地活性 基 整備 業補助金 38,594
地域 支え 落営農推進強 業補助金 施設整備 28,860
新規就農者 業補助金 施設整備 516
畜産業管理費 229 農 林 水 産 課
畜産業振興 業費 360 農 林 水 産 課
農地管理費 39,152 農 林 水 産 課
香川用水土地改良 経常費賦課金 8,864
香川用水維持管理 担金 22,658
香川用水施設緊急改築 業 共用施設改築 担金 3,025
農遈 排水路維持補修費 6,300 農 林 水 産 課
農業土木振興 業補助 業費 6,900 農 林 水 産 課
丸亀 土地改良 遀営補助金 2,000
綾歌土地改良団体連絡協議会遀営補助金 2,000
飯山 土地改良団体連絡協議会遀営補助金 2,000
土地改良 業環境調査 業費 50 農 林 水 産 課
土地改良 業費 137,147 農 林 水 産 課
独県費補助土地改良 業補助金 41,200
独 費補助土地改良 業補助金 20,000
土地改良施設維持管理適 業補助金 2,691
土地改良施設整備 業費 33,500
農業基 整備 進 業費 12,800
規模 緊急防災 策 業費 2,606
県営土地改良 業 担金 24,350
県営 耐震 業 担金 16,950
県営基 水利施設 ン 業 担金 6,000
県営 整備 業 担金 1,400
水産業振興管理費 2,702 農 林 水 産 課
水産業振興 業費 6,800 農 林 水 産 課
要稚 流 業費 5,110
漁業環境 策 業費 1,270
救護 業費 70
漁業経営強 資金利子補給金 350
農業委員会管理費 32,004 農 業 委 員 会務
15 商工業の振興
849,289産業振興 策 業費 393,292 産 業 振 興 課
企業立地 進奨励金 新規 361,012
工場等施設 設置 う 企業 奨励金 交付 奨励 象施設 分野工場 遀輸施設 物流 点施設
要件野土地 除 投 固定資産 1億 新規常用 用者監人 奨励 野土地 除 固定資産税 収納 相当
交付期間：」 限 ：」 間 監億
地元企業 Ｒ 業開催業務委託料 新規 800
開催 象：－」0 校 選定 中学「 生 象
開催 容：企業 協力 得 地元企業 魅力 ５７ 産業教育 実施 首都圏 関西圏大学生 ン ン 業業務委託料 2,000
産業振興支援補助金 20,000
空 店舗 空 等活用 進補助金 3,000
商工業振興 業費 23,858 産 業 振 興 課
商工会議所遀営等補助金 12,850
丸亀商工会議所遀営補助金 6,000
丸亀 飯綾商工会遀営補助金 5,000
丸亀却２４遀営等補助金 1,000
産学支援等 業補助金 350
推進補助金 新規 500
象 学校等： 立 中学校及 幼稚園 象 企業： 業所等 協力要請 4
商店街振興 業費 1,500
遀営協議会 担金 700
丸亀 中央商店街振興組合連合会補助金 700
地場産業振興 業費 3,940
香川県う わ協同組合連合会補助金 1,650
青木石 協同組合補助金 220
伝統的工芸品産業産地補助金 400
丸亀う わニュ 認定 業補助金 300
う わ 港 ュ 管理遀営 業費 5,568
う わ 港 ュ 施設改修 業費 15,100 産 業 振 興 課
空調設備改修工 13,000
産業活性 業費 12,859 産 業 振 興 課
丸亀婆娑羅 開催 担金 6,000
富士桃 開催補助金 1,800
丸亀 ン 推進 業費 9,143 産 業 振 興 課
地域 ン 情報 信 業補助金 2,000
丸亀 ン Ｒ 業委託料 2,300
全力鶏 委託料 1,950
地方創生推進地域商社 業費 臨時 86,061 産 業 振 興 課
地方創生推進地域商社 業首都圏機能業務委託料 60,500
地方創生推進地域商社 業業務委託料 23,000
地域特産品 掘 起 販路開拓 委託 静岡県西伊豆 共同委託 首都圏機能 首都圏及 外へ 商流確立
商工管理費 405 産 業 振 興 課
商工業振興管理費 775 産 業 振 興 課
商工業振興融資 業費 172,600 産 業 振 興 課
中 企業融資 業費 106,200
団扇工業振興融資 業費 56,300
新風融資 業費 10,100
丸亀う わ東京 活用 進 業費 臨時 5,120 産 業 振 興 課
丸亀う わ 外 Ｒ 業委託料 800
丸亀う わ東京 活用 進 業補助金 4,000
商店街施設整備 業費 476 産 業 振 興 課
商業振興 業補助金 476
中讃勤労者福祉 ン 管理遀営 担金 4,320 産 業 振 興 課
勤労者福祉資金貸付 業費 125,280 産 業 振 興 課
般勤労者労働金庫預託金 100,000
中讃勤労者福祉 ン 労働金庫預託金 25,000
勤労者等 宅建設資金融資預託金 280
16 観光
交流の促進
114,450観 開 業費 34,720 文 観 課
観 開 業委託料 25,000
観 各種 等調査 分析業務委託料 臨時 5,700
丸亀版 推進 観 調査 分析 実施
観 伝費 35,408 文 観 課
丸亀城 管理及 徴収 務委託料 4,700
観 案 所管理遀営委託料 18,500
島 ン 施設管理遀営委託料 3,200
わ わ観 推進協議会 担金 1,436
観 策 業費 4,100 文 観 課
策 業補助金 2,000
逿泳 域告知用 設置 業補助金 1,200
観 振興 業費 31,900 文 観 課
城 等会場設営業務委託料 3,500
丸亀城桜 開催業務委託料 2,200
丸亀城菊花展開催委託料 1,400
丸亀 愛好会補助金 200
丸亀 城 開催補助金 21,000
あやう ふ 開催補助金 3,600
国 交流 業費 8,322 秘 書 広 報 課
特別旅費 臨時 1,200
丸亀 国 交流協会補助金 3,200
健康
暮
せ
31,901,47717 地域保健
医療の充実
810,777保健衛生管理費 33,384 健 康 課
救急 療 策費 53,197 健 康 課
病院群輪番 病院 業補助金 47,500
地域保健 療 策費 10,476 健 康 課
健康増進 業費 175,448 健 康 課
健康診査 業費 150,747
健康増進法 健康診査委託料 2,232
結核 各種 検診等委託料 122,408
胃 子宮 乳 大腸 結核 肺 前立腺
歯周疾患健診委託料 9,445
肝炎 検診委託料 6,412
健康教育 相談 業費 4,518
歯 腔 健康 啓 委託料 1,976
ン推進 業費 4,524
食育 ワ 会議講演会 臨時 205
自殺 策基 計 補足版 製 費 712
遀動指 業費 15,659
食生活改善推進 業費 2,298 健 康 課
予防接種費 293,367 健 康 課
風 予防接種委託料 8
種混合予防接種委託料 3,131
予防接種委託料 6,908
高齢者 ン ン 予防接種 委託料 扶助費 56,367
Ｒ予防接種委託料 20,572
高齢者肺炎球菌ワ ン予防接種 委託料 扶助費 22,686
活 予防接種委託料 485
四種混合予防接種委託料 40,957
子宮頸 予防ワ ン接種委託料 158
ワ ン予防接種委託料 31,707
児用肺炎球菌ワ ン予防接種委託料 43,701
水痘予防接種委託料 17,431
型肝炎予防接種委託料 17,477
類疾病予防接種費 県外 500
保健福祉 ン 管理遀営費 82,526 健 康 課
指定管理料 丸亀 綾歌 飯山 79,630
飯山総合保健福祉 ン 借地駐車場返還 業費 13,200 健 康 課
● 国民健康保険特別会計 97,704 健 康 課
団特定健診予約 付業務委託料 新規 800
ン 特定健診 診 付 開始
禁煙指 教 購入費 臨時 290
● 期高齢者 療特別会計 49,177 健 康 課
18 高齢者福祉の充実
10,681,760老人福祉管理費 8,765 高 齢 者 支 援 課
宅老人福祉 業費 73,145 高 齢 者 支 援 課
地域支え合い 業費 53,425
介護用品等購入助成 業費 11,700
老人福祉電話 業費 40
老人交通 全杖支給費 252
老人入浴 業費 1,728
購入助成 業費 6,000
所得者利用者特別 策 業費 450 高 齢 者 支 援 課
老人生 い 策費 80,841 高 齢 者 支 援 課
老人 遀営補助金 9,275
高 齢者就業機会確保 業費 9,938
敬老 金 27,900
77歳 者 10千 象 1,「00人
里里歳 者 「0千 象 監70人
重重歳 者 」0千 象 1監0人
敬老行 費 33,028
7監歳 者 象 1盤,000人
啓 活動費 700
老人保護措置費 養護老人 224,402 高 齢 者 支 援 課
広島 ン 業費 指定管理委託料 8,500 高 齢 者 支 援 課
島地域介護 確保 策 業費 3,320 高 齢 者 支 援 課
島 民 介護職員初任者研修 講 補助等 810
介護 業所航路費等補助金 2,510
地域福祉支援推進 業費 4,085 高 齢 者 支 援 課
成 見 ン 遀営補助金
民 見推進 業費 1,020 高 齢 者 支 援 課
療介護連携推進 業費 998 高 齢 者 支 援 課
地域介護 福祉空間整備等 業費 64,827 高 齢 者 支 援 課
広島 ン 施設改修 業費 15,500 高 齢 者 支 援 課
等改修工
介護保険 業特別会計繰出金 55,650 務 課
介護保険特別会計繰出金 1,281,557 務 課
介護給付費繰出 1,018,916
地域支援 業費繰出
介護予防 日常生活支援総合 業 35,729
介護予防 日常生活支援総合 業 外 19,183
そ 繰出 医 務費等 207,729
● 介護保険特別会計 8,735,000
高 齢 者 支 援 課 職 員 課 税 務 課
介護予防 及啓 業 1,180
● 介護保険 業特別会計 102,000 高 齢 者 支 援 課職 員 課
19 障
い者福祉の充実
2,495,984害者福祉管理費 21,472 福 祉 課
害者自立支援給付費 1,835,166 福 祉 課
高 害福祉 費 300
害福祉 費 1,604,664
自立支援 療費 205,902
補装具費 24,000
特例介護 訓練等給付費 300
地域生活支援 業費 195,465 福 祉 課
害支援 分認定 務費 3,310
相談支援 業費 26,377
移動支援 業費 70,000
居 支援等 業費 1,820
い者 教 業務委託料 新規 250
日常生活用具給付費 28,500
地域活動支援 ン 機能強 業費 47,961
日中 時支援 業費 9,300
福祉 業費 2,524
訪問入浴 業費 1,350
手話奉 員養成研修 業費 300
害児 者 福祉 金等給付費 89,344 福 祉 課
特別 害者等手当 42,044
害者等 金 47,300
害者保健 業費 340,000 福 祉 課
心身 害者 療給付費 340,000
害児 者 家庭生活援護費 5,474 福 祉 課
身体 害者 宅改造費助成 業費 1,334
心身 害児通園通学費助成金 4,120
寝具類洗濯乾燥消毒 業費 20
害児 者 社会生活適応 進 業費 1,480 福 祉 課
心身 害者扶養共済費助成金 1,100
聴児補聴器購入費用助成 業費 380
害児 者 社会参加 進 業費 2,192 福 祉 課
害者啓 業費 152
福祉 業費 2,040
害者福祉団体援助費 545 福 祉 課
心身 害者 規模通所作業所遀営 業費 4,800 福 祉 課
心身 害者福祉施設整備 進 業費 46 福 祉 課
知的 害者援護施設等建設資金償還補助金
20 暮
し
支え
福祉の充実
17,912,956社会福祉管理費 6,136 福 祉 課
民生児童委員費 28,739 福 祉 課
所得者等援護費 736 福 祉 課
行旅死亡人等 扱 業費 536
災害援護費 規模災害見舞金 200
地域福祉活動援助費 67,220 福 祉 課
社会福祉協議会助成費 65,915
福祉活動団体援助費 1,305
生活保護管理費 9,077 福 祉 課
生活保護適 実施推進 業費 2,854 福 祉 課
収入 資産状況把握 扶養義務調査等充実 業費 640
診療報酬明細書等点検充実 業費 2,214
保護施設整備 進 業費 26 福 祉 課
救護施設建設資金償還補助金
生活困窮者自立支援 業費 39,817 福 祉 課
自立相談支援 業費 18,317
居確保給付金 業費 1,500
就労準備支援 業費 7,000
家計相談支援 業費 2,000
学習支援 業費 3,000
